南充市身心醫院關于2015年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一 、基本職能及主要工作
我院是市民政局主管的一所集醫療、教學、康復為一體的民政 福利醫療機構。 主要負責全市“三無”人員、流浪乞討人員、復退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。2015年我院繼續堅持公 立醫院的公益性，自覺履行社會職能，秉承“仁德立醫，救死扶傷”的宗旨，以實際行動為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。2015 年我院在高坪小龍立項的榮軍老年養護樓及優撫醫院建設項目將開工建設。
二、部門概況
我院為獨立核算的財政補助事業單位，執行的是新醫院會計制度，為一級預算單位。
三、收支預算總體情況
2015年我 院收入預算總額為13008.02萬元，其中：當年財政撥款收入703.02萬元，上年 結轉收入為0萬元。醫院醫療收入12285.00萬元，其他收入20.00萬元。相應安排支出預算13008.02萬元，其中：人員支出3537.57萬元，日常公用支出7518.9萬元，對個人和家庭的補助支出813.55萬元，專項支出138萬元，基建支出1000萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
2015年財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
(一) 社會福利事業單位支出520.28萬元，主要用于：人員工資、日常運轉以及為完成財政特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。主要包括：工資性支出245.98萬元，日常公用支出138.44萬元，“三無”人員供養費138.00萬元。
(二) 社會保障和就業支出121.63萬元，主要用于離退休人員支出
(三) 醫療衛生支出31.59萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
(四) 住房保障支出29.52萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2015年“三公”經費財政撥款預算數 3.73萬元，其中：因公出國(境)經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.73萬元。單位現有公務用車4輛，其中：普通公務用車2輛，救護 車2輛。
附件：